北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处

    北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处

    2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责：

    强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。

    (二)部门决算单位构成

    部门决算单位由1个行政单位和3个事业单位构成，1个行政单位是北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处、3个事业单位分别是北京市朝阳区垡头街道社会保障事务所、北京市朝阳区垡头街道文化服务中心、北京市朝阳区垡头街道社区服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计17,087.911826万元，其中：本年收入15,506.071126万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余1,581.840700万元。在本年收入中，财政拨款收入15,482.521019万元，占收入合计的99.85%；其他收入23.550107万元，占收入合计的0.15%。

    2018年度本年支出合计14,834.949433万元，其中：基本支出3,386.297967万元，占支出合计的22.83%；项目支出 11,448.651466万元，占支出合计的77.17%;

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余2,252.962393万元。与2017年同期对比，本年收入增加4,888.641121万元， 增幅46.04%，本年支出增加2,857.569577万元，增幅23.86%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出14,762.290258万元，主要用于以下方面(按大类)：

    一般公共服务支出2,079.237735万元，占本年财政拨款支出14.08%；

    公共安全支出176.890759万元，占本年财政拨款支出1.20%；

    教育支出11.199891万元，占本年财政拨款支出0.08%；

    科学技术支出0.407200万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    文化体育与传媒支出84.020304万元，占本年财政拨款支出0.57%；

    社会保障和就业支出6,797.605124万元，占本年财政拨款支出46.05%；

    医疗卫生与计划生育支出451.512212万元，占本年财政拨款支出3.06%；

    节能环保支出742.193280万元，占本年财政拨款支出5.03%；

    城乡社区支出4,106.505164万元，占本年财政拨款支出27.82%；

    农林水支出291.738822万元，占本年财政拨款支出1.98%；

    交通运输支出6.883367万元，占本年财政拨款支出0.05%；

    资源勘探信息等支出14.096400万元，占本年财政拨款支出0.10%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,079.237735万元，比2018年年初预算增加372.143735万元，增长21.80%。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,831.830808万元，比2018年年初预算增加328.796808万元，增长21.88%。主要原 因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；

    “统计信息事务”(款)2018年度决算19.508300万元，比2018年年初预算增加19.508300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区统计调查等事务；

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于侨联事务管理；

    “档案事务”(款)2018年度决算4.322000万元，比2018年年初预算增加4.322000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地方志编纂工作。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算56.253960万元，比2018年年初预算增加2.913960万元，增长5.46%。主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费；

    “组织事务”(款)2018年度决算144.734167万元，比2018年年初预算增加4.734167万元，增长3.38%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众；

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算11.588500万元，比2018年年初预算增加1.588500万元，增长15.89%。主要原因：主要用于综治维稳及党史课题研究等工作经费；

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算10.280000万元，比2018年年初预算增加10.280000万元。主要原因：主要用于辖区文明建设等事务。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算176.890759万元，比2018年年 初预算增加88.695759万元，增长100.57%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算87.890655万元，比2018年年初预算增加7.595655万元，增长9.46%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设；。

    “司法”(款)2018年度决算2.950794万元，比2018年年初预算增加0.050794万元，增长1.75%。主要原因：主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费；

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算86.049310万元，比2018年年初预算增加81.049310万元，增长1,620.99%。主要原因：主要用于功能疏解、环境建设、人口调控等工作经费；

    3、“教育支出”(类)2018年度决算11.199891万元，比2018年年初预 算减少0.000109万元，下降0.00%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于干部教育培训工作；

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算9.999891万元，比2018年年初预算减少0.000109万元，下降0.00%。主要原因：主要用于社区教育大讲堂事务；

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.407200万元，比2018年年 初预算增加0.407200万元，增长100.00%。

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.407200万元，比2018年年初预算增加0.407200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于科普活动开展和宣传。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算84.020304万元，比 2018年年初预算增加21.530304万元，增长34.45%，其中：

    “文化”(款)2018年度决算84.020304万元，比2018年年初预算增加21.530304万元，增长34.45%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算6,797.605124万元，比 2018年年初预算增加3,142.517124万元，增长85.98%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算414.722289万元，比2018年年初预算增加51.752289万元，增长14.26%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;

    “民政管理事务”(款)2018年度决算2,153.610093万元，比2018年年初预算增加78.068093万元，增长3.76%。主要原因：主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算439.822117万元，比2018年年初预算增加70.126117万元，增长18.97%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、保险费、学习活动支出；

    “就业补助”(款)2018年度决算117.718700万元，比2018年年初预算增加117.718700万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费；

    “抚恤”(款)2018年度决算15.302400万元，比2018年年初预算增加15.302400万元，增长100.00%。主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务；

    “社会福利”(款)2018年度决算32.693642万元，比2018年年初预算增加32.693642万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；

    “残疾人事业”(款)2018年度决算118.167864万元，比2018年年初预算增加118.167864万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等；

    “红十字事业”(款)2018年度决算19.932020万元，比2018年年初预算减 少0.067980万元，下降0.34%。主要原因：主要用于红十字工作；

    “最低生活保障”(款)2018年度决算17.205486万元，比2018年年初预算增加17.205486万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴等支出；

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算3,468.430513万元，比2018年年初预算增加2,641.550513万元，增长319.46%。主要用于街道为民办实事项目、楼门文化建设、小区基础及提升建设、基层文化活，根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金；

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 451.512212万元，比2018年年初预算增加234.752212万元，增长108.30%。

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区病媒防制等工作。

    “公共卫生”(款)2018年度决算1.280042万元，比2018年年初预算增加1.280042万元，增长100.00%。主要用于疾病预防及艾滋防控工作；

    “计划生育事务”(款)2018年度决算60.674773万元，比2018年年初预算增加60.674773万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.394600万元，比2018年年初预算增加7.394600万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传、执法等工作支出；

    “北京市统一政策缴纳人员医疗保险”(款)2018年度决算218.465197万元，比2018年年初预算增加1.705197万元，增长0.79%。主要原因：主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算42.196880万元，比2018年年初预算增加42.196880万元，增长100.00%。主要原因：主要用于低保人员医疗费和城乡特困人员医疗救助；

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算117.000720万元，比2018年年初预算增加117.000720万元，增长100.00%。主要原因：主要用于精神卫生综合管理工作经费。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 742.193280万元，比2018年年初预算增加740.913280万元，增长57,883.85%。其中：

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算742.193280万元，比2018年年初预算增加740.913280万元，增长57,883.85%。主要原因：主要用于市场疏解、污染源普查、环卫电动车维护等工作。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 4,106.505164万元，比2018年年初预算增加2,808.120664万元，增长216.28%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算348.220943万元，比2018年年初预算增加57.220943万元，增长19.66%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、保险等在此科目列示；

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算982.897268万元，比2018年年初预算增加615.349168万元，增长167.42%。主要原因：主要用于辖区自管道路环境整治工程、道路保洁、渣土清运、城市绿地养护、垃圾分类工作；

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,775.386953万元，比2018年年初预算增加2,135.550553万元，增长333.77%。主要原因：主要用于辖区环境建设、治安建设、公共事务协管员补贴支出，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区服务中心职工工资在此科目列示；

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算 291.738822万元，比2018年年初预算增加291.738822万元，增长100.00%。其中：

    “水利”(款)2018年度决算5.941542万元，比2018年年初预算增加(5.941542万元，增长100.00%。主要原因：主要用于河长制工作支出；

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算285.797280万元，比2018年年初预算增加285.797280万元，增长100.00%。主要原因：主要用于平安示范小区建设、老旧小区转型升级、功能疏解等工作；

    11、“交通运输支出”(类)2018年度决算 6.883367万元，比2018年年初预算增加0.186967万元，增长2.79%。其中：

    “铁路运输”(款)2018年度决算6.883367万元，比2018年年初预算增加0.186967万元，增长2.79%。主要原因：主要用于铁路护路联防工作；

    12、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 14.096400万元，比2018年年初预算增加9.096400万元，增长181.93%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算14.096400万元，比2018年年初预算增加9.096400万元，增长181.93%。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传工作。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.183895万元，主要用于以下方面(按大类)：

    城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    其他支出10.183895万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    “其他支出”(类)2018年度决算 10.183895万元，比2018年年初预算增加10.183895万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算10.183895万元，比2018年年初预算增加10.183895万元，增长100%。主要原因：主要用于居家养老服务项目及老年人医疗补助。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,386.297967万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数11.304204万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算14.634204万元减 少3.330000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.330000万元减少3.330000万元。2017年公务接待费主要无接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数11.304204万元，比2018年年初预算数11.304204万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数11.304204万元，比2018年年初预算数11.304204万元增加0.000000万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.256023万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计515.610512万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处政府采购支出总额2,397.780009万元，其中：政府采购货物支出58.210600万元，政府采购工程支出1,979.189270万元，政府采购服务支出360.380139万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额10,869.605010万元，其中：汽车9辆，189.376932万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额2070.542000万元。评价结果为按照预算要求，严格资金使用方向，提升资金使用效益，较好的完成了社区建设、公共服务等相关工作。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目2个，决算金额2.490000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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